BRCGS Issue 9 İç Tetkiklerinde Gözden Kaçan 3 Kritik Nokta ve Dijital Çözümler
Güncelleme tarihi: 27 Haz
BRCGS Issue 9 iç denetim maddesi (3.4), yüzeysel bakıldığında basit görünür: yılda bir iç denetim yap, kayıt tut. Ama pratikte bu madde, en çok Majör bulgu alınan alanların başında gelir.
Neden? Çünkü sadece yapılmış olmak yetmez. Doğru kapsam, yetkin denetçi, tam kayıt ve kapatılmış bulgular — bunların hepsi birlikte olmalı.
Madde 3.4 Ne Diyor?
BRCGS Issue 9 Madde 3.4 kapsamında şunlar zorunludur:
Yılda en az bir tam iç denetim programı uygulanmalıdır
İç denetim, standardın tüm maddelerini kapsamalıdır
İç denetçi, denetlediği alanın doğrudan sorumlusu olmamalıdır (bağımsızlık ilkesi)
İç denetim programı ve uygulama kayıtları belgelenmelidir
Bulgular için düzeltici aksiyon planı hazırlanmalı ve kapatılmalıdır
3 Kritik Nokta: İç Denetimde Gözden Kaçanlar
1. Kapsam Eksikliği
En yaygın hata: iç denetim yapılmış ama tüm maddeleri kapsamamış. "Geçen yıl GMP ve HACCP'e baktık" yeterli değildir. Issue 9'un her maddesi için en az yılda bir değerlendirme yapılmış olmalıdır.
Çözüm: İç denetim planınızı Issue 9'un tüm maddeleri üzerine kurun. Her madde için kim denetleyecek, ne zaman, hangi kanıta bakacak soruları önceden yanıtlanmış olmalıdır.
2. Bağımsızlık İlkesinin İhlali
Üretim müdürü üretim alanını denetleyemez. Kalite sorumlusu kendi hazırladığı prosedürlerin uygulamasını denetleyemez. Bu bağımsızlık ilkesinin ihlali doğrudan Majör bulgudur.
Küçük işletmelerde bağımsız denetçi bulmak zordur. Çözüm yolları:
Çapraz denetim: A bölümü B'yi, B bölümü A'yı denetler
Dış denetçi: yılda bir bağımsız danışman veya dış kaynaklı denetçi
Üst yönetim katılımı: genel müdür veya direktör bağımsız denetçi olarak görev alabilir
3. Bulgu Kapatma Eksikliği
İç denetimde bulgu tespit edildi, yazıldı — ama kapatılmadı. Bu durum sonraki BRCGS denetiminde "geçen yılki iç denetim bulgularını gösterin" sorusuna yanıt verememek anlamına gelir.
Her bulgu için: kök neden analizi, düzeltici aksiyon, sorumlu kişi, hedef kapanış tarihi ve kapanış kanıtı zorunludur. Bu döngü tamamlanmadan bulgu kapalı sayılmaz.
İç Denetim Programı Nasıl Hazırlanır?
Yıllık denetim takvimi oluşturun: hangi bölüm/madde ne zaman denetlenecek
Denetçi atamaları yapın: her denetim için bağımsız denetçi belirleyin
Kontrol listesi hazırlayın: her madde için spesifik sorular
Denetimi gerçekleştirin: saha gözlemi, doküman incelemesi ve personel görüşmesi
Rapor yazın: bulgular, gözlemler ve olumlu tespitler dahil
Aksiyon planı açın ve takip edin: her bulgu için kapatma döngüsü
Dijital İç Denetim Yönetimi
Kâğıt tabanlı iç denetim sistemi, bulgu takibini zorlaştırır ve kapatma kanıtlarının yönetimini karmaşıklaştırır. Dijital sistemde her bulgu açık-kapalı durumuna göre takip edilir, kapanış tarihi geçince uyarı gelir, denetimde tüm geçmiş kayıtlara anında erişilir.
ideative'in ai-foodSafety uygulaması, BRCGS iç denetim yönetimini dijital ortama taşır. Yıllık denetim planı, bulgu takibi ve kapanış kayıtları tek platformda.
İlgili Yazılar
Yorumlar